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2011年山東預算執行情況和2012年預算草案的報告
關鍵詞： 山東 財政預算 執行情況 報名生 經濟發展 深化改革 經濟結構調整 自主創新 節能減排 農業 社會保障 衛生醫療
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山東省財政廳
各位代表:
受省人民政府委托，現將山東省2011年預算執行情況和2012年預算草案提請省十一屆人大五次會議審議，并請省政協委員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，全省上下在中共山東省委正確領導下，認真貫徹中央宏觀調控政策，深入落實科學發展觀，緊緊圍繞主題主線和目標，積極作為、科學務實，國民經濟繼續朝著宏觀調控預期方向發展。在此基礎上，財政收支平穩較快增長，全省和省級預算任務圓滿完成，實現了“十二五”財政改革發展良好開局。
——全省公共財政預算收入突破3000億元，達到3455.7億元，完成預算的109.1%，增長25.7%(其中經常性收入增長18.7%)。分級次看，省級收入403.6億元，完成預算的119.3%，增長33%(其中經常性收入增長17.3%)；市及市以下收入3052.1億元，完成預算的107.9%，增長24.8%。全省財政收入過10億元的縣(市、區)達到81個，比上年增加11個，其中過20億元、30億元的分別達到40個、21個，比上年增加9個、10個，龍口、鄒平、壽光、滕州、諸城5個縣(市)超過40億元。分項目看，全省稅收收入2602.4億元，增長21.1%；非稅收入853.3億元，增長42.3%。去年財政收入增幅較高，是經濟推動、政策拉動、物價帶動、征管加強等多方面因素共同作用的結果。其中非稅收入增長較快，主要是按國家政策規定將預算外收入全部納入了預算管理。
——全省公共財政預算支出突破5000億元，達到5001.2億元，完成預算的112.3%，增長20.7%。其中，省級支出612.7億元，完成預算的108.9%，增長9.2%；市及市以下支出4388.5億元，完成預算的112.8%，增長22.4%。重點支出大幅度增加，全省農林水事務、教育、科技支出，分別增長21.4%、35.2%、27.4%，其中省級三項支出分別增長20.1%、32.4%、57.9%，均達到法定增長要求。民生支出大幅度增加，全省財政用于民生方面的支出達到2738.9億元，比上年增長29.6%；民生支出占財政支出的比重達到54.8%，比上年提高3.8個百分點，省委省政府年初承諾的26件實事全部得到落實。省對下轉移支付大幅度增加，去年省財政共落實對下各類轉移支付1196.9億元，增長39.1%。其中專項轉移支付668.2億元，增長52.8%；一般性轉移支付528.7億元，增長24.9%，有效提高了基層財政保障能力。
匯總2011年預算執行情況，當年全省公共財政預算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉移支付補助及上年結轉收入等2253億元，收入共計5708.7億元；當年全省公共財政預算支出，加上解中央支出及結轉下年支出等702.1億元，支出共計5703.3億元。收支相抵，全省累計凈結余5.4億元。當年省級公共財政預算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉移支付補助、市縣上解收入及上年結轉收入等1838.1億元，收入共計2241.7億元；當年省級公共財政預算支出，加地方政府債券對下轉貸支出、上解中央支出、補助市縣支出及結轉下年支出等1628.8億元，支出共計2241.5億元。收支相抵，省級累計凈結余2020萬元。
2011年，全省政府性基金預算收入2970.8億元，完成預算的146.2%，增長13.9%；全省政府性基金預算支出2928.5億元，完成預算的129.7%，增長17.4%。其中省級收入160.7億元，完成預算的115%，增長2.2%；省級支出120.1億元，完成預算的100.3%，增長8.3%。
各位代表，過去的一年，在人大依法監督和政協大力支持下，各級政府及其財稅部門牢牢把握主題主線，堅決貫徹實施積極的財政政策，認真落實省十一屆人大四次會議決議，堅定不移控物價、促發展、惠民生、抓管理，圓滿完成了各項財政工作任務。分析去年預算執行情況，有三個突出特點:
(一)始終把保障民生放到首要位置，財政惠民支出大幅度增加。各級堅持以人為本、用財為民，千方百計籌集資金，努力增加民生投入。一是強農惠農投入大幅增長。全省農業方面支出達到565.6億元，比上年增長21.4%，有力地促進了現代農業發展。認真落實各項惠農政策，其中僅糧食、良種、農機購置、農資綜合補貼，全省就發放91.1億元，比上年增加9.6億元；落實一事一議財政獎補資金51.4億元，帶動社會總投入111.1億元，建設項目4.9萬個，惠及村民2228.2萬人；籌集資金6.5億元，在20個示范區開展農村環境連片整治；籌集資金21.9億元，在35個縣啟動了“村級公路網化示范縣”建設，著力解決農村“斷頭路”的問題。率先在全國出臺地方水利建設基金籌集辦法，進一步增加了水利建設資金來源，去年僅省級就落實水利建設投入135.3億元，比上年增加35.1億元。二是教育投入大幅增長。全省教育支出達到1041.5億元，增長35.2%，占全部財政支出的比重達到20.8%，剔除中央教育轉移支付后占19.98%，超額完成國家下達的年度投入目標任務。通過建立財政教育投入分析評價機制，引導各級大幅度增加了教育投入，建立起學前教育投入制度，提高了各類學校的經費補助標準，完善了家庭經濟困難學生資助政策，改善了基層學校的辦學條件，促進了教育均衡發展。三是社會保障和就業投入大幅增長。全省實現社會保障和就業支出501.2億元，增長20.3%。城鄉低保標準大幅提高。新農保和城鎮居民社會養老保險“兩項制度”比中央要求提前一年實現全覆蓋，全省1197.9萬城鄉老年人領到基礎養老金。支持擴大工傷保險覆蓋面，將12.6萬老工傷人員納入基金統籌管理范圍。連續第七年上調企業退休人員養老金，并將城鎮未參保集體企業退休人員納入基本養老保障范圍。公共就業服務體系建設步伐加快，全省城鄉新增就業連續8年“雙過百萬”，高校畢業生初次就業率達到85.8%。四是醫療衛生投入大幅增長。全省實現醫療衛生支出359.9億元，增長43.5%。新農合與城鎮居民基本醫療保險政府補助標準提高到人均200元。重大公共衛生服務項目穩步實施，人均基本公共衛生服務經費標準由15元提高到25元。全省140個縣(市、區)的政府辦基層醫療衛生機構綜合改革全面完成，基本藥物制度實現全覆蓋，基本藥物價格下降40%左右，城鄉居民醫藥負擔明顯減輕。五是文化投入大幅增長。全省落實文化體育與傳媒支出91.8億元，增長24%，啟動實施了圖書館、文化館(站)、美術館免費開放政策，加大了對農村電影放映、農家書屋等一系列文化惠民工程的支持力度。尤其是黨的十七屆六中全會召開后，各級及時研究支持文化改革發展的財政政策，完善文化投入保障機制，為文化大發展大繁榮創造了條件。六是保障性住房建設投入大幅增長。各級認真執行稅費減免政策，積極拓寬籌資渠道，全省共落實城市保障房建設資金242億元，是上年的2.9倍，支持開工建設各類保障房38.9萬套，超額完成了國家下達的任務。結合實施建材下鄉試點，全省財政籌集43億元，加大對農房建設與危房改造的支持力度，全省整村在建和完工農房126.1萬戶，改造危房24.9萬戶。七是社會管理投入大幅增長。積極支持社會管理創新，深入推進政法經費保障體制改革，支持加強食品藥品和安全生產監管，支持“平安山東”建設，促進了社會和諧穩定。