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2013年04月19日15:59 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算收支表

第三部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦概況

一、主要職能

（一）研究提出南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)政策和管理辦法，起草有關(guān)法規(guī)草案；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)全體會(huì)議以及辦公會(huì)議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；就南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大問(wèn)題與有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市人民政府和中央有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)落實(shí)南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)重大措施。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督控制南水北調(diào)工程投資總量，監(jiān)督工程建設(shè)項(xiàng)目投資執(zhí)行情況；參與南水北調(diào)工程規(guī)劃、立項(xiàng)和可行性研究以及初步設(shè)計(jì)等前期工作；匯總南水北調(diào)工程年度開(kāi)工項(xiàng)目及投資規(guī)模并提出建議；負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)南水北調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)年度投資計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)計(jì)劃、資金和工程建設(shè)進(jìn)度的相互協(xié)調(diào)、綜合平衡；審查并提出工程預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目和中央投資結(jié)余使用計(jì)劃的建議；提出因政策調(diào)整及不可預(yù)見(jiàn)因素增加的工程投資建議；審查年度投資價(jià)格指數(shù)和價(jià)差。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實(shí)和監(jiān)督南水北調(diào)工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門(mén)和地方提出的南水北調(diào)工程基金方案；參與研究南水北調(diào)工程供水水價(jià)方案。

（四）負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大技術(shù)問(wèn)題。

（五）參與協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程項(xiàng)目區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)工作。

（六）組織制定南水北調(diào)工程移民遷建的管理辦法；指導(dǎo)南水北調(diào)工程移民安置工作，監(jiān)督移民安置規(guī)劃的實(shí)施；參與指導(dǎo)、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程（樞紐和干線工程、治污工程及移民工程）的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽察工作；具體承辦南水北調(diào)工程階段性驗(yàn)收工作。

（八）負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)的信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負(fù)責(zé)南水北調(diào)工程建設(shè)中與外國(guó)政府機(jī)構(gòu)、組織及國(guó)際組織間的合作與交流。

（九）承辦國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）預(yù)算單位構(gòu)成。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)部門(mén)預(yù)算包括：辦本級(jí)預(yù)算、直屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦部門(mén)預(yù)算范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單  位  名  稱(chēng)
1	國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室本級(jí)
2	國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室政策及技術(shù)研究中心
3	南水北調(diào)工程建設(shè)監(jiān)管中心
4	南水北調(diào)工程設(shè)計(jì)管理中心

（二）預(yù)算資金構(gòu)成。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦部門(mén)預(yù)算包括：行政和事業(yè)單位全部收入和支出、南水北調(diào)工程建設(shè)政府性基金收支。

第二部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門(mén)預(yù)算表

點(diǎn)擊下載《國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年度部門(mén)決算表》

第三部分 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收支總預(yù)算13311.46萬(wàn)元，比2012年增加2138.89萬(wàn)元，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、稽察、審計(jì)等工作任務(wù)增加。

二、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收入預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年收入預(yù)算13311.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12680.22萬(wàn)元，占95.26%；事業(yè)收入312.24萬(wàn)元，占2.35%；其他收入48萬(wàn)元，占0.36%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額28萬(wàn)元，占0.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)243萬(wàn)元，占1.82%。

三、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年支出預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年支出預(yù)算13311.46萬(wàn)元，其中：基本支出2830.4萬(wàn)元，占21.26%；項(xiàng)目支出10481.06萬(wàn)元，占78.74%。

四、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12680.22萬(wàn)元，占2013年收入總計(jì)的95.26%。2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)13265.68萬(wàn)元減少585.46萬(wàn)元，減少4.41%，主要是建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息預(yù)算尚未審批下達(dá)。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2013年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下幾方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出占0.25%；農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出占97%;住房保障支出（類(lèi)）支出占2.75%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2013年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12680.22萬(wàn)元，具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2013年預(yù)算32.20萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.62%，主要是退休人數(shù)增加。

2．農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）2013年預(yù)算12299.02萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1867.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、稽察、審計(jì)等工作任務(wù)增加。具體情況如下：

（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2013年預(yù)算1406.96萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加14.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%，主要是行政人數(shù)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2013年預(yù)算5923.06萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1022.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.85%，主要是南水北調(diào)工程質(zhì)量、審計(jì)等工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

（3）政策研究與信息管理（項(xiàng)）2013年預(yù)算342.65萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少44.35萬(wàn)元，減少11.46%，主要是研究類(lèi)項(xiàng)目減少。

（4）工程稽查（項(xiàng)）2013年預(yù)算2769.9萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加414.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.62%，主要是隨著工程建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵期，南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度、安全、稽察等工作任務(wù)增加。

（5）前期工作（項(xiàng)）2013年預(yù)算1301.45萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加580.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.48%，主要是完工項(xiàng)目待運(yùn)行期管理維護(hù)方案審查任務(wù)增加。

（6）南水北調(diào)技術(shù)推廣和培訓(xùn)（項(xiàng)）2013年預(yù)算為0，比2012年執(zhí)行數(shù)少230萬(wàn)元。2013年無(wú)此事項(xiàng)。

（7）環(huán)境、移民及水資源管理與保護(hù)（項(xiàng)）2013年預(yù)算555萬(wàn)元，比2012年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加110萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.72%，主要是關(guān)于通水環(huán)境保護(hù)等研究工作增加。

3．資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）2013年預(yù)算為0，比2012年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)減少2595萬(wàn)元。主要是建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息預(yù)算尚未審批下達(dá)。

4．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）2013年預(yù)算349萬(wàn)元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加134萬(wàn)元，增加62.33%，具體情況如下：

（1）住房公積金（項(xiàng)）2013年預(yù)算130萬(wàn)元，比2013年執(zhí)行數(shù)增加10萬(wàn)元，增加8.3%，主要是職工人數(shù)增加。

（2）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2013年預(yù)算19萬(wàn)元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加4萬(wàn)元，增加26.67%，主要是職工人數(shù)增加。

（3）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2013年預(yù)算200萬(wàn)元，比2012年執(zhí)行數(shù)增加120萬(wàn)元，增加150%，主要是2013年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加及人員晉升等因素，相應(yīng)增加了購(gòu)房補(bǔ)貼。

五、國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)工程基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）2013年預(yù)算372200萬(wàn)元，主要用于南水北調(diào)主體工程建設(shè)的支出。

（二）農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項(xiàng)）2013年預(yù)算2007145萬(wàn)元，主要用于南水北調(diào)主體工程建設(shè)的支出。

六、關(guān)于國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算

單位：萬(wàn)元

2012年預(yù)算數(shù)				2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)				2013年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
313.05	131.53	131.04	50.48	313.05	131.53	131.04	50.48	313.05	131.53	131.04	50.48

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)313.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)131.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)131.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50.48萬(wàn)元。

國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)與2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政單位用于機(jī)關(guān)退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

歸口管理的行政單位離退休：指國(guó)務(wù)院南水北調(diào)辦由國(guó)管局統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）南水北調(diào)（款）：反映政府用于南水北調(diào)工程方面的支出。

1．行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2．一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3．南水北調(diào)工程建設(shè)：反映南水北調(diào)工程的建設(shè)、更新改造等支出和南水北調(diào)辦的建設(shè)支出。

4．政策研究與信息管理：反映納入預(yù)算管理的南水北調(diào)政策研究咨詢(xún)事業(yè)單位的支出，包括業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集整理，分析保存及信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)支出。

5．工程稽查：反映納入預(yù)算管理的工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出，包括工程稽查數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與維護(hù)支出等。

6．前期工作：反映未納入基本建設(shè)計(jì)劃管理的南水北調(diào)規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

7．環(huán)境、移民及水資源管理與保護(hù)：反映南水北調(diào)工程水源及輸水線路水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水源保護(hù)、文物保護(hù)、征地移民、沿線治污、防止血吸蟲(chóng)北移、供水量調(diào)度等各項(xiàng)管理活動(dòng)的支出。

8．其他南水北調(diào)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于南水北調(diào)方面的支出。

（八）住房改革支出：包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼（指無(wú)房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼）

1．住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%。繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性資金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2．提租補(bǔ)貼：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

3．購(gòu)房補(bǔ)貼：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度若干意見(jiàn)>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（九）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”：是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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