關(guān)于國(guó)家發(fā)展改革委2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表的說(shuō)明

本表按支出功能分類科目編制，反映國(guó)家發(fā)展改革委年度部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款支出的總體情況。

一、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況

2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為54770.40萬(wàn)元，財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為67667.98萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）下的行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革研究和事業(yè)運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（二）外交（類）國(guó)際組織（款）下的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、國(guó)際組織捐贈(zèng)，其他外交支出（款）下的其他外交支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（三）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）下的社會(huì)公益研究、其他應(yīng)用研究支出，科技條件與服務(wù)（款）下的科技條件專項(xiàng)，科技重大專項(xiàng)（款）下的科技重大專項(xiàng)，其他科學(xué)技術(shù)支出（款）下的其他科學(xué)技術(shù)支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）下的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（五）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）下的一般行政管理事務(wù)、物價(jià)管理，科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）下的機(jī)構(gòu)運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為7243.48萬(wàn)元、7140.92萬(wàn)元和5340萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別減少180.95萬(wàn)元、4.08萬(wàn)元和5萬(wàn)元。主要原因是：為貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對(duì)上述項(xiàng)級(jí)科目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。

（六）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）下的戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施和其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為6373萬(wàn)元和7630萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別增加了380萬(wàn)元和5511萬(wàn)元。主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了國(guó)家中長(zhǎng)期節(jié)能目標(biāo)戰(zhàn)略研究能力建設(shè)等工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)增加安排了項(xiàng)目預(yù)算。

（七）外交（類）對(duì)外合作與交流（款）下的在華國(guó)際會(huì)議和其他對(duì)外合作與交流支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為3611萬(wàn)元和700萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別增加了3611萬(wàn)元和700萬(wàn)元。主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了國(guó)際談判等工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)增加安排了國(guó)際談判會(huì)議等項(xiàng)目預(yù)算。

（八）科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）下的應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為20萬(wàn)元和405萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別增加了20萬(wàn)元和405萬(wàn)元。主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理等工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)增加安排了項(xiàng)目預(yù)算。

（九）節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）下的能源節(jié)約利用2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為2035萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加2035萬(wàn)元。主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了節(jié)能產(chǎn)品惠民工程監(jiān)督管理工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)增加安排了項(xiàng)目預(yù)算。

（十）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）下的其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出和國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）下的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)安排的支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為100萬(wàn)元和180萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別增加了100萬(wàn)元和180萬(wàn)元。主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了支持中小企業(yè)服務(wù)體系發(fā)展等工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)增加安排了項(xiàng)目預(yù)算。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）下的歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)和就業(yè)補(bǔ)助（款）下的特定就業(yè)政策支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)分別為7520.36萬(wàn)元、237.52萬(wàn)元、1140.15萬(wàn)元和52.66萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)分別增加了28.58萬(wàn)元、58萬(wàn)元、6.37萬(wàn)元和52.66萬(wàn)元。主要原因是：為改善離退休人員的保障狀況，追加安排了離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、2011年財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60299.11萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37353.36萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少4296.6萬(wàn)元，下降10.32%。具體情況如下：

1、行政運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為12292.54萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1294.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%。主要原因是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出的增加。

2、一般行政管理事務(wù)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為7272.70萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加29.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。

3、機(jī)關(guān)服務(wù)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為639.22萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%。

4、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6082萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少291萬(wàn)元，下降4.57%。

5、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

6、經(jīng)濟(jì)體制改革研究2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少38萬(wàn)元，下降42.22%。

7、物價(jià)管理2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6655萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少485.92萬(wàn)元，下降6.8%。

8、事業(yè)運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1406.9萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加165.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.31%。

9、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2653萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少4977萬(wàn)元，下降65.23%。主要原因?yàn)椋夯诠芾硇枰椅坝糜谟嘘P(guān)咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)的咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算將于年度預(yù)算執(zhí)行中視具體情況確定和下達(dá)，未包含在2011年年初預(yù)算中。

（二）外交（類）國(guó)際組織（款）2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為740.4萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加124.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.23%，具體情況如下：

?1、國(guó)際組織會(huì)費(fèi)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為733.6萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加159.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%。

2、國(guó)際組織捐贈(zèng)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少35.03萬(wàn)元，下降83.74%。

（三）科學(xué)技術(shù)（類）2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6881.50萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少465萬(wàn)元，下降6.33%。具體情況如下：

1、應(yīng)用研究(款)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6201.5萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。

（1）機(jī)構(gòu)運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5345萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.09%。

（2）社會(huì)公益研究2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為736.5萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

（3）其他應(yīng)用研究支出2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

2、科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為550萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少45萬(wàn)元，下降7.56%。

3、科技重大專項(xiàng)（款）科技重大專項(xiàng)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

4、其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10685.85萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1735.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.39%，具體情況如下：

1、歸口管理的行政單位離退休2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8519.85萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加999.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.29%。主要原因是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出的增加。

2、事業(yè)單位離退休2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為750.52萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加513萬(wàn)元，增長(zhǎng)215.98%。主要原因是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出的增加。

3、離退休人員管理機(jī)構(gòu)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1239.08萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加98.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.68%。主要原因是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出的增加。

4、未歸口管理的行政單位離退休2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為176.4萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加176.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。原因是科目調(diào)整。

（五）節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2800萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加765萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.59%。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1838萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少385萬(wàn)元，下降17.32%。主要原因是：我委動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排支出，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。具體情況如下：

1、住房公積金2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1267萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少333萬(wàn)元，下降20.81%。

2、提租補(bǔ)貼2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為391萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少32萬(wàn)元，下降7.57%。

3、購(gòu)房補(bǔ)貼2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少20萬(wàn)元，下降10%。