二、2010年財(cái)政預(yù)算草案

2010年，我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)既面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)遇。從收入看，目前我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境中不確定因素較多，經(jīng)濟(jì)回升內(nèi)在動(dòng)力仍然不足，政策性減收因素依然存在，財(cái)政收入增長(zhǎng)的壓力較大。從支出看，落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，加快“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、文化、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展和民生保障，都需要財(cái)政加大投入力度。在看到困難的同時(shí)，也要看到我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極向好的有利因素不斷增多，國(guó)家、省市一系列擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)政策措施效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)總體好于去年，為財(cái)政增收打下了基礎(chǔ)。

按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和國(guó)務(wù)院關(guān)于編制財(cái)政預(yù)算的要求，結(jié)合我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，現(xiàn)提出2010年財(cái)政預(yù)算安排建議。

（一）2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化財(cái)政改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化以及節(jié)能減排的支持力度，促進(jìn)民生保障和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2010年預(yù)算安排突出以下幾個(gè)重點(diǎn)：一是更加注重保障和改善民生，努力解決關(guān)系群眾切身利益的突出問(wèn)題；二是更加注重統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步加大“三農(nóng)”投入；三是更加注重支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步加大對(duì)科技創(chuàng)新、節(jié)能減排的保障力度;四是更加注重推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；五是更加注重扶持企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收的基礎(chǔ)。

（二）地方財(cái)政一般預(yù)算收支安排建議

——一般預(yù)算收入。綜合考慮財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，2010年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排414.7億元，增長(zhǎng)10%；市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排167億元，增長(zhǎng)8%。

2010年，市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入加上稅收返還和體制結(jié)算收入后，市本級(jí)財(cái)力為196億元，比上年增加12.3億元，增長(zhǎng)6.7%。

——一般預(yù)算支出。根據(jù)2010年市本級(jí)財(cái)力情況，2010年市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排196億元,具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出56.12億元，比上年減少0.67億元，下降1.2% 。其中：

（1）公共安全支出19.14億元，比上年增加0.96億元，增長(zhǎng)5.3%，其中：基本支出16.04億元，增長(zhǎng)5.7%；政法體制改革保障經(jīng)費(fèi)3億元，與上年持平。

（2）行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)35.18億元，比上年減少1.63億元，下降4.4%。

2.農(nóng)林水事業(yè)支出7.45億元，比上年增加1.04億元，增長(zhǎng)11%。其中：

（1）新增城鄉(xiāng)綠化資金1.2億元。

（2）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套資金0.8億元，與上年持平。

（3）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金0.8億元，與上年持平。

（4）落實(shí)村書(shū)記崗位補(bǔ)貼0.6億元，比上年增加0.3億元。

（5）青島市庫(kù)區(qū)移民村扶持資金0.46億元，與上年持平。

（6）政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金0.36億元，比上年增加0.03億元。

（7）森林生態(tài)效益補(bǔ)償及林業(yè)有害生物防治資金0.31億元，比上年增加0.1億元。

（8）農(nóng)村發(fā)展及農(nóng)民創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金0.2億元，與上年持平。

（9）重大動(dòng)物疫病防治及撲殺資金0.2億元，比上年增加0.14億元。

（10）農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金0.19億元，與上年持平。

（11）優(yōu)質(zhì)后備母牛補(bǔ)貼資金0.15億元，與上年持平。

3.教育、科學(xué)和文化體育支出19.95億元，比上年增加1.75億元，增長(zhǎng)9.6%。其中：

（1）教育支出13.76億元，比上年增加0.83億元，增長(zhǎng)6.4%。其中：教育事業(yè)費(fèi)支出8.74億元，按法定要求增長(zhǎng)8%；農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制1.63億元，與上年持平；高校及中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)資金1億元，與上年持平；城市義務(wù)教育階段免雜費(fèi)補(bǔ)助支出0.23億元，與上年持平；新增涉農(nóng)專業(yè)中等職業(yè)學(xué)校和困難學(xué)生免費(fèi)教育0.16億元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出2.36億元，比上年增加0.74億元，增長(zhǎng)46%。主要用于創(chuàng)新型中小企業(yè)培育計(jì)劃項(xiàng)目、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目、創(chuàng)新體系建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研合作引導(dǎo)項(xiàng)目及中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所和中國(guó)科學(xué)院光電研究院青島研發(fā)基地共建項(xiàng)目等。

（3）文化與體育等事業(yè)支出3.83億元，比上年增加0.17億元，增長(zhǎng)4.7%。其中：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.5億元，與上年持平；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)0.25億元，比上年增加0.05億元；文化體制改革資金0.2億元，與上年持平；宣傳文化發(fā)展資金0.18億元，與上年持平；農(nóng)村文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.17億元，與上年持平；體育發(fā)展資金0.85億元，比上年增加0.1億元，重點(diǎn)支持足球、帆船等運(yùn)動(dòng)開(kāi)展及體育場(chǎng)館服務(wù)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.86億元，比上年增加1.25億元，增長(zhǎng)8.6%。其中：

（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助5.09億元，比上年減少0.08億元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.47億元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0.45億元；市屬困難企業(yè)離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0.13億元；新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助0.66億元。

（2）促進(jìn)就業(yè)資金3.4億元，比上年增加0.1億元。其中：政府開(kāi)發(fā)公益性崗位補(bǔ)貼1.8億元；企業(yè)吸納就業(yè)、靈活就業(yè)補(bǔ)貼及扶持創(chuàng)業(yè)等1.2億元；高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金0.4億元。

（3）社會(huì)救助資金2.51億元，比上年增加0.63億元。其中：城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民最低生活保障資金1.96億元；城市困難居民醫(yī)療救助資金0.1億元；困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助資金0.36億元。

（4）優(yōu)撫及安置資金1.4億元，比上年增加0.05億元。其中：優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)0.16億元；烈軍屬、復(fù)員退伍軍人及老紅軍遺屬生活補(bǔ)助資金0.27億元；退役士官和士兵自謀職業(yè)生活費(fèi)補(bǔ)助及農(nóng)村退役士兵建房補(bǔ)助資金0.44億元；市內(nèi)四區(qū)無(wú)軍籍職工補(bǔ)助資金0.22億元；軍休機(jī)構(gòu)地方財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.19億元。

（5）社會(huì)福利資金1.04億元，比上年增加0.91億元。其中：新增養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展資金0.91億元；優(yōu)撫事業(yè)單位供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)0.11億元。

（6）殘疾人事業(yè)資金0.44億元，與上年持平。其中：殘疾人托養(yǎng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)0.2億元；殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目資金0.19億元；農(nóng)村貧困殘疾人危房修建0.04億元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.45億元，比上年增加2.16億元，增長(zhǎng)40.8%。其中：

（1）農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.64億元，比上年增加0.56億元。

（2）新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助0.79億元。

（3）疾病預(yù)防控制經(jīng)費(fèi)0.7億元，比上年增加0.28億元。

（4）干部保健經(jīng)費(fèi)0.57億元，比上年增加0.2億元。

（5）衛(wèi)生科研機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置修繕經(jīng)費(fèi)0.2億元，與上年持平。

（6）新增基本藥物監(jiān)管能力建設(shè)資金0.14億元。

（7）村衛(wèi)生室改造支出0.13億元，比上年增加0.03億元。

6.環(huán)境保護(hù)支出1.31億元，比上年增加0.03億元，增長(zhǎng)2.2%。其中:

（1）排污費(fèi)支出0.56億元。

（2）節(jié)能減排資金0.15億元。

7.農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造1.6億元，比上年增加1.4億元。

8.水資源及河道維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)支出2.16億元，比上年增加0.63億元，增長(zhǎng)41%。其中：

（1）水資源費(fèi)及海域使用金支出1.06億元，比上年增加0.38億元，增長(zhǎng)55.6%。

（2）河道維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出1.1億元，比上年增加0.25億元，增長(zhǎng)29.4%。

9.對(duì)區(qū)（市）轉(zhuǎn)移支付支出12.16億元，與上年持平。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付4.16億元，初中下放區(qū)基數(shù)補(bǔ)助3.3億元，落實(shí)對(duì)各區(qū)（市）財(cái)政體制優(yōu)惠政策資金2.32億元，補(bǔ)助平度市、萊西市及四方區(qū)工資1.68億元，均與上年持平。

10.基本建設(shè)支出41.65億元，比上年增加7.05億元，增長(zhǎng)20.4％。其中：

（1）財(cái)力投資22.65億元，比上年增加4.65億元。

（2）基建項(xiàng)目貸款還本付息支出19億元，比上年增加2.4億元。

11.城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等支出5.74億元，比上年增加0.48億元，增長(zhǎng)9.1%。其中：

（1）城市維護(hù)費(fèi)支出3.53億元，比上年增加0.3億元，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及城市綠化。

（2）污水處理費(fèi)支出1.1億元，與上年持平。

（3）人防工程維護(hù)0.52億元，與上年持平。

（4）建筑節(jié)能資金0.3億元，比上年增加0.2億元。

（5）垃圾處理費(fèi)支出0.29億元，與上年持平。

12.企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼7.7億元，比上年增加1.22億元，增長(zhǎng)18.8%。其中：

（1）公交企業(yè)虧損補(bǔ)貼3億元，比上年增加1.22億元。

（2）城市供熱補(bǔ)貼2.5億元，與上年持平。

（3）自來(lái)水虧損補(bǔ)貼2.2億元，與上年持平。

13.對(duì)外交流及宣傳網(wǎng)絡(luò)等專項(xiàng)資金0.41億元，比上年增加0.18億元，增長(zhǎng)78.3%。其中：

（1）對(duì)外宣傳及網(wǎng)絡(luò)文化支出0.3億元，比上年增加0.1億元。

（2）精神文明建設(shè)資金0.08億元，比上年增加0.05億元。

14.駐青島查驗(yàn)單位通關(guān)檢查專項(xiàng)資金0.25億元，與上年持平。主要用于青島口岸大通關(guān)工作，以保證青島口岸節(jié)假日進(jìn)出口貨物正常通關(guān)。

15.會(huì)展專項(xiàng)資金0.6億元，比上年增加0.26億元，增長(zhǎng)76.5%。主要用于培植品牌展會(huì)，資助重點(diǎn)展會(huì)項(xiàng)目，扶持由市政府舉辦或承辦的重大文體賽事和節(jié)慶、論壇活動(dòng)，保障我市會(huì)展總體形象宣傳推介、引展、會(huì)展業(yè)規(guī)劃等支出。

16.旅游發(fā)展專項(xiàng)資金0.15億元，比上年增加0.03億元，增長(zhǎng)25%。主要用于旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游規(guī)劃項(xiàng)目及招商等項(xiàng)目支出。