山東省財政廳

各位代表：

受省人民政府委托，現將山東省2009年預算執行情況和2010年預算草案提請省十一屆人大三次會議審議，并請各位省政協委員提出意見。

一、2009年預算執行情況

2009年是極不平凡的一年。面對國際金融危機的嚴重沖擊和各種挑戰，全省各級在中共山東省委堅強領導下，堅定信心、迎難而上，全面落實科學發展觀，深入貫徹中央和省委各項決策部署，努力保增長、調結構、促改革、惠民生，全省經濟回升向好，各項社會事業繁榮發展，財政收支情況也好于預期，全省和省級預算任務圓滿完成。

據快報統計，2009年全省一般預算收入2198.53億元，完成預算的103.2% ，比上年增長12.3%(其中經常性收入增長7.6%)。全省一般預算支出3266.77億元，完成預算的111.3% ，比上年增長20.8% ，剔除成品油稅費改革和地方政府債券支出兩項不可比因素，相同口徑增長12.9% 。其中，農業、教育、科技支出，分別比上年增長24.6% 、11.8% 、9.0% ，均高于經常性收入增幅。當年全省一般預算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉移支付補助及上年結轉收入等1587.68億元，收入共計3786.21億元。當年全省一般預算支出，加上解中央支出及結轉下年支出等514.57億元，支出共計3781.34億元。全省收支相抵，累計凈結余4.87億元。

2009年，省級一般預算收入246.13億元，完成預算的 100.1% ，比上年增長 3.0%(其中經常性收入增長1.3%)；省級一般預算支出467.44 億元，完成預算的114.6% ，比上年增長33.5% ，相同口徑增長16.3% 。其中，農業、教育、科技支出，分別比上年增長 17.0% 、9.9% 、7.7% ，均達到法定增長要求。當年省級一般預算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉移支付補助、市上解收入及上年結轉收入等1307.49億元，收入共計1553.62億元。當年省級一般預算支出，加地方政府債券對下轉貸支出、上解中央支出、補助市縣支出及結轉下年支出等1085.98億元，支出共計1553.42億元。省級收支相抵，累計凈結余2020萬元。

2009 年，全省納入預算管理的政府性基金收入1493.97億元，比上年增長44.6% ，其中省級收入50.67億元，下降66.0% ；全省政府性基金支出1340.98億元，比上年增長 32.5% ，其中省級支出 13.79 億元，下降87.6%。省級政府性基金收支下降較大，主要是成品油稅費改革后，交通“六費”取消，相關收支納入一般預算管理。

2009年，全省預算外資金收入361.96億元，比上年下降9.4% ，其中省級收入170.31億元，下降 2.6%；全省預算外資金支出355.20 億元，比上年下降9.9%，其中省級支出 165.09億元，下降8.7% 。預算外資金收支下降，主要是清理規范行政事業性收費，收支相應減少。

各位代表，過去的一年，在人大依法監督和政協大力支持下，各級各部門堅決貫徹實施積極的財政政策，認真落實省十一屆人大二次會議決議，積極作為、科學務實，努力推動經濟平穩較快發展，著力保障和改善民生，切實加大增收節支力度，不斷創新財政體制機制，財政管理水平和保障能力邁上新臺階。

(一)財政增收節支成效顯著。去年是新世紀以來我省財政運行最為困難的一年。受國際金融危機影響，全省經濟增長難度加大，減收增支因素陡然增多，財政收支矛盾非常突出。面對嚴峻形勢，各級高度重視財政運行情況，堅持旬調度、月分析、挖潛力，有針對性地采取一系列增收節支措施。依法加強收入管理，從年初開始就緊抓收入不放松，大稅、小稅一起抓，著力加強稅源控管，積極推進社會綜合治稅，嚴厲打擊偷稅、騙稅行為。全面推行國有資源(資產)有償使用制度，認真抓好各項非稅收入征管，努力拓寬財政增收渠道，全省財政收入增幅先抑后揚，超額完成全年預算任務。分征管部門看，去年全省國稅系統組織收入2060.60億元(不含海關代征稅收)，比上年增長6.4% ，其中地方一般預算收入465.06億元，下降 3.1% ；地稅系統組織收入 1309.30 億元，增長11.9% ，其中地方一般預算收入 1080.59 億元，增長15.2% ；財政及有關部門組織地方一般預算收入652.88億元，增長 21.2% 。在全省一般預算收入中，稅收收入1720.25 億元，比上年增長12.2% ；非稅收入478.29億元，增長12.9% 。堅持勤儉辦一切事業，大力壓減人、車、會、話等一般性支出，嚴格控制樓堂館所建設，各項節支目標得到較好落實。全省一般公共服務支出增長8.0% ，低于總支出增幅 12.7個百分點，其中省級一般公共服務支出下降8.3% ，行政成本得到有效控制。積極爭取中央財政支持，注意算好體制賬、政策賬、改革賬，據實反映我省財政困難，去年中央財政對我省的轉移支付資金有較大增加，有效緩解了我省財政支出壓力。

(二)擴內需政策得到較好落實。各級圍繞擴內需、保增長，認真落實積極的財政政策，促進經濟平穩較快發展。加大投資力度，充分發揮政府投資的導向作用，引導社會資金增加重點項目投入。爭取并及時撥付中央擴大內需項目資金 83.22 億元，全省落實地方配套資金343.69 億元。按照國務院安排，財政部代我省首次發行地方政府債券70億元，省政府還建立擴大內需調控資金，不僅保證了中央投資項目地方配套資金的落實，而且辦了一些多年想辦而沒有財力辦的大事，有力地促進了全省基礎設施建設和社會事業發展。擴大消費需求，認真落實中央和省出臺的一系列鼓勵消費的財稅政策，著力增強城鄉居民特別是低收入群眾的消費能力，積極開拓城鄉消費市場。大力推進家電與汽車摩托車下鄉、家電汽車以舊換新工作，全省兌付補貼資金 17.83億元，直接拉動城鄉居民消費192億元，促進了家電汽車及相關產業發展和社會消費的增加。同時，積極穩定外需，省級出臺20項財政幫扶政策，支持優勢產品擴大出口，大力開拓國外市場。轉方式、調結構，認真實施重點產業調整振興規劃，切實加大對先進制造業、高新技術產業、現代服務業、自主創新、節能減排、新能源等方面的投入。去年全省財政僅用于新能源、節能減排和生態環保方面的支出就達75.52億元，比上年增長28.8%。完善節能、污染物減排考核獎勵辦法，實施差別電價、超耗能加價政策，健全重點流域生態補償機制，促進了經濟發展方式轉變和結構調整。