——2010年1月25日在青海省第十一屆人民代表大會第三次會議上

　　青海省財政廳 

　　受省人民政府委托，現將2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告提請省十一屆人大三次會議審議，并請政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

　　一、關于2009年全省和省本級預算執行情況

　　2009年，在省委的正確領導下，在各級人大及其常委會的監督指導下，面對國際金融危機帶來的不利影響，全省各級財稅部門堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實中央和我省擴大內需的各項方針政策，沉著應對，主動作為，克服困難，扎實工作，圓滿完成了省十一屆人大二次會議確定的收支預算任務。

　　全省一般預算收入完成166.5億元，為預算的110.8%，比上年增收29.9億元，增長21.9%。其中，中央一般預算收入完成78.8億元，為預算的110.2%，增長21.2%；地方一般預算收入完成87.7億元，為預算的111.5%，增長22.6%。

　　全省一般預算支出完成486.7億元，為預算的82.2%，比上年增支123.1億元，增長33.9%。其中，一般公共服務66億元，為預算的87.7%，下降5%；國防和公共安全27億元，為預算的83.1%，增長29.2%；教育61.8億元，為預算的79.9%，增長26.7%；科學技術4.8億元，為預算的85.4%，增長23%；文化體育與傳媒15.7億元，為預算的81.5%，增長58.3%；社會保障和就業93.7億元，為預算的84.5%，增長43%；醫療衛生32.5億元，為預算的81.2%，增長31.8%；環境保護29.1億元，為預算的78.1%，增長49%；城鄉社區事務23億元，為預算的77.9%，增長12.3%；農林水事務58.1億元，為預算的83.5%，增長37%；交通運輸、工業商業金融等事務67.8億元，為預算的79.1%，增長233.8%；其他支出7.2億元，為預算的80.5%，下降18.4%。

　　預算執行結果，全省總財力為586.2億元，增長30.7%(剔除地方政府發行債券29億元后，同比增長24.2%)。其中，地方一般預算收入87.7億元，中央補助收入384.8億元(稅收返還12.1億元，體制補助9.9億元，專項補助171.4億元，一般性轉移支付和民族地區轉移支付補助131.6億元，調整工資及其他補助59.8億元)，地方政府發行債券收入29億元，上年結余收入84.7億元。全省一般預算支出完成486.7億元，上解支出0.3億元。收支相抵，年終預算結余99.2億元，扣除結轉下年支出105.1億元，全省凈結余為赤字5.9億元，比上年略有下降，實現了當年收支平衡。

　　省級總財力為307.2億元。其中，地方一般預算收入25.1億元，為預算的111.3%，增長20.2%，中央補助收入176.5億元(中央補助收入總額384.8億元減省對下的轉移性支出208.3億元)，地方政府發行債券收入29億元，上年結余收入76.6億元。省級一般預算支出完成215.4億元，為預算的69.6%，比上年增支73.5億元，增長51.8%，上解支出0.3億元。其中，一般公共服務27.8億元，為預算的87.5%，下降17.2%；國防和公共安全12.6億元，為預算的73.6%，增長37.8%；教育13.9億元，為預算的68.7%，增長48.5%；科學技術2.1億元，為預算的88.9%，增長12.7%；文化體育與傳媒7.4億元，為預算的81.4%，增長126.9%；社會保障和就業46.4億元，為預算的75.7%，增長68.8%；醫療衛生10.1億元，為預算的78.6%，增長26%；環境保護18.6億元，為預算的78.6%，增長82.5%；城鄉社區事務6.8億元，為預算的57.5%，增長17.9%；農林水事務22億元，為預算的57.7%，增長58.8%；交通運輸、工業商業金融等事務45.2億元，為預算的59.3%，增長164.8%；其他支出2.5億元，為預算的51.7%，增長10%。上解支出0.3億元。收支相抵，年終預算結余91.5億元，扣除結轉下年支出94億元，省級凈結余為赤字2.5億元，當年實現了收支平衡。

　　全省基金收入完成56.7億元，增長32.8%；基金支出完成54.7億元，增長30.8%。其中:省級基金收入完成38.9億元，增長10.8%；基金支出完成36.6億元，增長8.1%。

　　需要說明的是，2009年全省專項資金結轉下年使用的規模較大，主要原因：一是中央實施積極財政政策后擴大內需投資項目增加，其中第四季度達到74億元，占專項資金總額的43.2%，這部分資金中央下達時間較晚，無法全部形成支出；二是許多基建項目需跨年度實施，資金須按施工進度同步撥付；三是由于一些項目實施單位前期準備工作不夠充分，致使中央部分項目資金難以及時安排下達。

　　2009年全省財政預算收支完成數比去年初向人代會報告數大幅度增長，主要原因是：除上年結轉項目資金年內繼續使用外，2009年，中央專項補助大幅增加，達到171.4億元，增加56.1億元，財力性收入增加33.3億元。另外，為落實積極財政政策，爭取到中央代理發行地方政府債券29億元。在增加的財力中，省級可支配財力為18.3億元(含地方一般預算收入超收2.5億元)。對省級增加的財力，我們主要作了以下安排：一是安排5億元，用于地方政府債券還債準備金；二是安排7.9億元，用于今年繼續增加省對下轉移支付，支持全省教育、衛生、政法等方面的改革；三是安排5.4億元，用于新增中央投資項目地方配套等方面。

　　各位代表，過去的一年里，各級財稅部門按照省委及財政部的工作部署，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，全力落實保增長、保民生、保穩定的一系列政策措施，各項工作都有了新的進展。

　　(一)積極應對金融危機，促進經濟回升向好。堅持把保持增長、擴大需求作為財政工作的首要任務，著力加大財政支持力度。一是全面落實擴大內需和積極財政政策。投入資金73.2億元，增長44.1%，重點支持青藏鐵路西格段增建二線工程、西寧機場二期改擴建工程等重大基礎設施項目和城鎮垃圾處理、湟水流域污水處理廠及青海科技館、青海大劇院等公益性項目建設，進一步改善基礎條件，夯實發展基礎。二是認真落實扶持企業發展的政策措施。投入資金15.2億元，增長38.2%，扶持城鄉流通服務業加快發展；支持推進品牌發展戰略；加大對循環經濟、節能降耗的支持力度，建立淘汰落后產能退出機制；增強企業科技創新能力和推進科技成果轉化；促進優勢行業、特色產業、工業園區加快發展。同時，落實稅收優惠政策，緩征困難企業稅費、減免各類稅費29.9億元，幫助企業度過難關。三是支持實施更加積極的就業政策。投入資金6.98億元，增長45.3%，完善落實促進就業的政策措施，突出抓好普通高校畢業生、農民工和困難群體的培訓就業，重點對社會保險、職業培訓、職業介紹、公益性崗位等給予補貼，努力提升就業創業能力，擴大就業。四是支持信用擔保體系建設。投入資金1.9億元，支持搭建支農信用擔保、中小企業融資擔保和創業小額貸款擔保三個融資平臺，增強融資擔保能力，改善融資擔保環境，著力解決農牧民群眾、中小企業和創業就業人員融資難、貸款難問題。五是大力推進新農村建設。投入資金98.7億元，增長33.7%，在整合資金的基礎上，重點支持農牧業基礎設施建設、現代農牧業和產業化經營、農村合作經濟組織發展，推進農牧業結構調整和綜合生產能力提高；支持扶貧整村推進，開展扶貧連片開發和貧困村村級發展互助資金試點，增強貧困地區自我發展能力；加大農牧民轉移培訓力度，支持發展勞務經濟；兌現落實各類惠農補貼，積極推進家電下鄉、汽車下鄉財政補貼工作，實施“萬村千鄉”和“雙百”市場工程，有效拉動農牧區消費需求。六是支持實施生態立省戰略。下達資金31.1億元，增長55.5%，全力支持三江源、青海湖流域和青海湖流域周邊地區生態保護等項目順利實施。支持生態移民創業，改善其生產生活條件。七是繼續支持擴大對外開放。投入資金1.5億元，增長37.7%，支持舉辦環湖自行車賽、青洽會暨郁金香節、藏毯國際博覽會、“柴推會”等重大活動和大美青海等海外推介活動，擴大對外開放，促進招商引資。

　　(二)狠抓增收節支工作，確保財力穩定增長。面對嚴峻的經濟形勢和國家實施結構性減稅給財政收入增長帶來的巨大壓力，各級財稅部門狠抓增收節支工作。一是始終把抓收入、增總量放在重要位置。密切關注形勢發展，高度重視對經濟形勢的研判，千方百計狠抓收入組織，在經濟企穩回升的基礎上，財政收入增幅持續攀升，超額完成了全年收入預算任務。二是高度重視和加強項目爭取工作。緊緊抓住國家擴大內需和支持藏區發展的“雙重”機遇，在中央對我省一般性轉移支付增量減少，收支矛盾異常尖銳的情況下，高度重視爭取中央專項工作，創新思路，主動跟進，加大匯報銜接力度，最大限度地把政策機遇變成項目和資金，在各方面的共同努力下，共爭取到中央補助資金384.8億元，增加73.1億元，增長23.4%。特別是在藏區政策、國債資金、國債轉貸資金豁免等方面取得了新的突破。三是堅持有保有壓的支出原則。在全力保障擴大內需和改善民生等重點支出的同時，認真貫徹落實省委關于厲行節約控制經費支出的政策措施，及時量化壓縮出國(境)、公務接待、車輛購置經費等支出指標，跟蹤督導落實，確保了壓縮經費目標的實現。